第一部分 中共桃源縣委組織部概況
一、單位職能職責(zé)
    縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門，主要負(fù)責(zé)全縣黨員、干部、人才的教育、管理和黨的基層組織建設(shè)等，是全縣黨員之家、干部之家、人才之家。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，我部部門預(yù)算只包括部機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，下設(shè)辦公室、干部一室、干部二室、基層辦、研究室五個(gè)內(nèi)部室辦及一個(gè)副科級(jí)以上參公事業(yè)單位黨教中心。
 
第二部分 中共桃源縣委組織部2019年部門預(yù)算表
預(yù)算公開(kāi)01-30表附后。
 
第三部分  中共桃源縣委組織部2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
按綜合預(yù)算的原則,縣委組織部2019年所有收入、支出及專項(xiàng)資金均納入部門預(yù)算管理。收入為經(jīng)費(fèi)撥款、常規(guī)性追加補(bǔ)助、上級(jí)補(bǔ)助收入及其他收入等。支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括部門預(yù)決算公開(kāi)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金；主要涉及一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障支出、住房保障支出等。
沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的收入、也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
縣委組織部2019年收支總預(yù)算1221.99萬(wàn)元：
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1221.99萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款1221.99萬(wàn)元。收入較去年增加522.41萬(wàn)元，主要是增加智慧黨建設(shè)備采購(gòu)款243.63萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)改革縣老干部活動(dòng)中心轉(zhuǎn)隸入組織部增加老干部工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)所致。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1221.99萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1200.52萬(wàn)元，住房保障支出21.47萬(wàn)元。支出較去年增加522.41萬(wàn)元，主要是基本支出增加83.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加438.5萬(wàn)元。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1221.99萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為371.49萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出259.47萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出111.61萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.41萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為850.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出565.63萬(wàn)元，主要用于村（居）黨組織書記培訓(xùn)、黨員教育經(jīng)費(fèi)（含遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)）、非公企業(yè)黨建工作、智慧黨建設(shè)備采購(gòu)支出、農(nóng)民大學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃學(xué)員學(xué)費(fèi)財(cái)政配套、公務(wù)員招考、大組工網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)、公務(wù)員信息系統(tǒng)維護(hù)等工作支出；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出主要包括扶助生活困難黨員財(cái)政配套、連續(xù)任職30年以上村黨支部書記補(bǔ)助、老干部慰問(wèn)悼念支出、全縣離退休干部春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)及退休干部特需經(jīng)費(fèi)等方面；其他代管協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)131萬(wàn)元，主要用于自我保健協(xié)會(huì)、關(guān)工委、老體協(xié)、老文協(xié)、老科協(xié)、老網(wǎng)宣協(xié)會(huì)、老年大學(xué)及老干部活動(dòng)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出等方面。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款為1221.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加522.41萬(wàn)元，上升174.67%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少15.97萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額268.63萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算268.63萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年12月31日，本單位共有一般公務(wù)車輛1臺(tái)，其中：應(yīng)急專用車輛0臺(tái)，其他車輛1臺(tái)（產(chǎn)權(quán)已移交縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，我單位僅擁有車輛使用權(quán)）。
5．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2019年單位整體績(jī)效目標(biāo)（含項(xiàng)目支出）實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款1221.99萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 

附件：1.中共桃源縣委組織部2019年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
          2.中共桃源縣委組織部2019年部門預(yù)算公開(kāi)表